1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-195-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140523001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 27028,83 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Global 2 AZUCAR BLANCA KG. 2 AZUCAR RUBIA CUBOS 420 GRS. 2 CAFÉ INSTANTANEO 400 GRS. 3 TE VERDE, ROJO 20 UNID. 10 GALLETA RELLENAS CON CREMA 125 GRS. 5 GALLETAS LIMON 140 GRS 5 GALLETAS CON MEMBRILLO 300 GR BOCADITOS 5 GALLETA TIPO OBLEAS 140 GRS. 3 GALLETAS SURTIDAS 400 GRS. 10 GALLETAS HORNEADA CROCANTE 85 GR CRACKER 5 GALLETAS CON CHIPS DE CHOCOLATE 120 GRS. 2 CALUGA TOFFEE SURTIDA 100 UNID. 2 GOMITAS MASTICABLES FRUTALES 1000 GR 2 BANDEJA COCTEL RECTANGULAR 33 x 42 CM 1 CUCHARAS PLASTICAS CHICA 100 UNID 3 PLATOS PLASTICOS 14 CM 20 UNID 1 VASO PLASTICOS 12 OZ 100 UNID 1 VASOS PLUMAVIT 5 AGUA MINERAL 1600 ML 10 JUGO 1,5 LTS.   $ 142.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.257 $ 142.257

Total Neto	$ 142.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.029
TOTAL OC	$ 169.286