1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4635-26-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 2502100-(2483109-2024) CONVENIO SUMINISTROS INSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4635-3-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 2500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar R.U.T. 74.069.500-2 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO Comuna * Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111048 Acrílico de estireno 3 Frasco ACRÍLICO PARA CORONAS DE AUTOCURADO, FRASCO 250 GRS. COLOR N°43 TIPO O SIMILAR MARCHE  SO5774 5241000036 ACRIL. CORONA RAPIDO AUTOCURABLE 250 grs. COLOR 43 MARCHE $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.195