1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3994-212-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES TALLER DE ARTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR R.U.T. 69.081.400-5 Dirección de Facturación Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial Comuna Olivar Impuesto 67782,12 Dirección de Envío de la Factura Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Globo Razón Social LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA EL GLOBO LIMITADA R.U.T. 76.197.532-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Globo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111812 Kits para dibujo 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL PARA TALLER DE ARTE Y PINTURA, SE ADJUNTA NOTA PEDIDO 245   $ 346.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.748 $ 346.748

Total Neto	$ 346.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 67.782
TOTAL OC	$ 424.530