1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-588-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-299-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2578 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 229425 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nous Impresiones Razón Social IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA R.U.T. 76.687.476-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nous Impresiones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121704 Toallas de mano 350 Unidad TOALLA DE GENERO FACIAL SEGUN ADJUNTO   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000 53121603 Mochilas 350 Unidad MOCHILA MORRAL POLIESTER, SEGUN ADJUNTO   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.500 $ 542.500

Total Neto	$ 1.207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.425
TOTAL OC	$ 1.436.925