1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2730-311-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2730-219-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CASTRO R.U.T. 69.230.400-4 Dirección de Facturación BLANCO N°273 Comuna Castro Impuesto 116554,55 Dirección de Envío de la Factura BLANCO N°273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tododeporte La Unión Razón Social JORGE ARIEL FLORES CONTRERAS R.U.T. 13.200.037-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tododeporte La Unión Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Global Adquisición de Insumos para Premiacion, (Copas y Medallas) para Campeonato Formativo. (Antecedentes de lo Solicitado Archivo Adjunto), Solicitado por DIDECO. Previene.   $ 613.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.445 $ 613.445

Total Neto	$ 613.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.555
TOTAL OC	$ 730.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.629.356-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.843.964-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.200.037-9 Ver adjunto