1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-266-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPL. SUMINISTRO DE MANTENCIONES DE AUTOCLAVES 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-81-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación CALLE ACEVEDO #101, ESQ. AMBROSIO O'HIGGINS, SECTOR AV. EL SAUCE, SINDEMPART, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 1076920 Dirección de Envío de la Factura CALLE ACEVEDO #101, ESQ. AMBROSIO O'HIGGINS, SECTOR AV. EL SAUCE, SINDEMPART, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alterna Ingeniería Spa Razón Social ALTERNA INGENIERIA SPA R.U.T. 76.486.127-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alterna Ingeniería Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad ORDEN DE TRABAJO N°25172 DE FECHA 10 ABRIL 2025.   $ 5.668.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.668.000 $ 5.668.000

Total Neto	$ 5.668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.076.920
TOTAL OC	$ 6.744.920