1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1220190-2988-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1220190-3-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN EXPULSADOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2219 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES R.U.T. 62.000.920-2 Dirección de Facturación San Francisco N°253 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco N°253 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes SPA Razón Social BLANCO VIAJES SPA R.U.T. 80.116.100-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Blanco Viajes SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad no definida PASAJE AÉREOS NACIONALES DEPA Y ESCOLTAS. Negocios: 166349 - 166351 - 1 DEPA 21/11/25 Iquique-Santiago: $321.891 - 2 ESCOLTAS 21/11/25 - 24/11/25 Iquique-Santiago-Iquique: $1.474.340   $ 1.796.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796.231 $ 1.796.231

Total Neto	$ 1.796.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.796.231

Justificación de exención de impuesto