1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5621-350-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra 12110509 - Servicio de agencia de viajes - 5621-295-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE -FACULTAD DE DERECHO Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12110509 del sistema Dynamo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Pío Nono 140 Comuna Recoleta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pío Nono 140 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Unidad Servicios de agencia de viajes Servicios de agencia de viajes $ 6.830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.830.000 $ 6.830.000

Total Neto	$ 6.830.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.830.000

Justificación de exención de impuesto