1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-983-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Anexo Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-75-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 618640 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233004 Software de sistema operativo 1 Unidad no definida Anexo - Servicio de Arriendo y Mantención de Equipos Psicotécnicos para la Municipalidad de Alto Hospicio, id 3447-75-LE25   $ 3.256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256.000 $ 3.256.000

Total Neto	$ 3.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.640
TOTAL OC	$ 3.874.640