1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-660-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra solicitud 943582 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-602-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.014.001.001. del sistema INSICO . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación tocornal Grez N° 47 Comuna Puente Alto Impuesto 250800 Dirección de Envío de la Factura tocornal Grez N° 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L R.U.T. 76.006.304-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251614 Bolsas de arena o sets de bolsas de arena para rehabilitación o terapia 6000 Unidad SACOS DE ARENA FLUVIAL 50 X 80 COLOR BLANCO EN PQUETES 100 UNIDADES ,ENTREGA TOTAL   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.000 $ 1.320.000

Total Neto	$ 1.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.800
TOTAL OC	$ 1.570.800