1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3117-460-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA MES DE FEBRERO CH LAS SALINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3117-78-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. R.U.T. 61.102.006-6 Dirección de Facturación SUBIDA ALESANDRI S/N COSTADO HOSPITAL NAVAL Comuna Viña del Mar Impuesto 49409,5 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ALESANDRI S/N COSTADO HOSPITAL NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARDENIA Razón Social CRIFRAN SPA R.U.T. 77.511.463-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GARDENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE FEBRERO SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE FEBRERO $ 260.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.050 $ 260.050

Total Neto	$ 260.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.410
TOTAL OC	$ 309.460