1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-987-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MOBILIARIO DEPENDENCICAS OFICINA PROGRAMA LAZOS DE LA DIRECCION SEGURIDAD PÚBLICA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 117921,6 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTORYNET Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA R.U.T. 76.802.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FACTORYNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad MOBILIARIO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE LO REQUERIDO. MOBILIARIO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE LO REQUERIDO. $ 620.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.640 $ 620.640

Total Neto	$ 620.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.922
TOTAL OC	$ 738.562