1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5742-337-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra C.A 5742-312-COT25 BOLSA TNT APLICACION SERIGRAFIA, 1 LOGO, 1 COLOR AZUL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1108 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos R.U.T. 61.979.040-5 Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia Comuna Valdivia Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artpubli Razón Social PEDRO OSVALDO ALARCON GUTIERREZ R.U.T. 9.787.966-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artpubli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 500 Unidad BOLSA TNT TAMAÑO 31X41X10,5 CMS APLICACION SERIGRAFÍA, 1 LOGO, 1 COLOR AZUL. FICHA TECNICA Y PLAZO DE ENTREGA.   $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000

Total Neto	$ 285.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.787.966-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto