1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-365-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS (FORA AGRUCOM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-39-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29999000 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Jose Ignacio Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jose Ignacio Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMELUX SpA Razón Social INVERSIONES AMELUX SPA R.U.T. 77.868.949-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMELUX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 3 Unidad RELOJ DIGITAL MURAL RELOJ DIGITAL MURAL $ 24.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.980 $ 73.980

Total Neto	$ 73.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.980

Justificación de exención de impuesto