1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-399-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 144//001//SA 36 ADQ. AMORTIGUADORES KIA KM 420 (473-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020144000000011306092152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 103461,84 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boliche del Repuesto Razón Social Alejandro Moreno y Cia Ltda R.U.T. 79.576.610-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Boliche del Repuesto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172003 Amortiguadores para camiones 6 Unidad AMORTGUADOR DELANTERO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 53.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.686 $ 322.686 25172003 Amortiguadores para camiones 6 Unidad AMORTIGUADORES TRASERO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 36.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.850 $ 221.850

Total Neto	$ 544.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.462
TOTAL OC	$ 647.998