1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-421-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PAPEL KRAFT cágil: 2452-164-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 609900 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVATEX LTDA Razón Social ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA R.U.T. 77.730.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENVATEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 30000 Unidad Bolsa De Papel Kraft (SEGÚN EETT ADJUNTA) BOLSA DE PAPEL KRAFT CON MANILLA, SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210.000 $ 3.210.000

Total Neto	$ 3.210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.900
TOTAL OC	$ 3.819.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto