1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2734-472-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra GDA-45988 EGR-CO PLANES DE CELULAR PARA HABILITACIÓN COSAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6833 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 72952,4 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VM2 Comunicaciones SpA Razón Social VM2 COMUNICACIONES SPA R.U.T. 77.873.788-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VM2 Comunicaciones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 4 Unidad PLAN DE CELULAR SEGÚN ESPECIFICACIONES (OFERTAR VALOR POR 12 MESES POR CADA LÍNEA)   $ 95.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.960 $ 383.960

Total Neto	$ 383.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.952
TOTAL OC	$ 456.912