1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1093-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE PUBLICACION AL DIARIO OFICIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Aeropuertos - II Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 5 Comuna Antofagasta Impuesto 14631,71 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad no definida   PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL LICITACION 1093-2-O126 $ 77.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.009 $ 77.009

Total Neto	$ 77.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.632
TOTAL OC	$ 91.641