1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554734-627-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-225-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140530068 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO R.U.T. 69.080.900-1 Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo Comuna Peumo Impuesto 43681 Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Andrea Razón Social LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ R.U.T. 5.805.280-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 1 Unidad adquisicion de colaciones para familias beneficiarias de Programa Habitabilidad Convocatoria 2022, según memo 04/2023   $ 229.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.900 $ 229.900

Total Neto	$ 229.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.681
TOTAL OC	$ 273.581