1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298356-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INF - Orden de Compra ágil: 1298356-13-COT25 EBMP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INFANCIA Razón Social DIRECCION DE INFANCIA R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-000-000 del sistema CAS chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INFANCIA R.U.T. 71.293.900-1 Dirección de Facturación PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA Comuna Melipilla Impuesto 178600 Dirección de Envío de la Factura PSJE. ELEUTERIO RAMIREZ SIN NUMERO, POBLACION VILLA MANUEL RODRIGUEZ, MELIPILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto para coordinación FAVOR COORDINAR CON MARIO GUZMAN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE DEPTO INFANCIA TELEFONO 999303755 LAS DIRECCIONES DE LOS JARDINES SON: JARDIN ANGELITOS DE HUECHUN Bien Común, Tranque Nº 1, Huechún Bajo  acceso a traves de la escuela huechun JARDIN WALLMAPU Av. Los Plátanos Nº 55, San Manuel a un costado del colegio pedro marin JARDIN ALTOS DE CANTILLANA Larraín N° 492, Pabellón, al lado de la escuela el pabellon JARDIN SOLCITO Camino a San Antonio Nº 4646, Santa Rosa a un costado de la escuela santa rosa JARDIN PIECECITOS Camino público Nº 984, Carmen Bajo a un costado de la escuela carmen bajo JARDIN MARAVILLAS  DE ULMEN Ruta G-60, Km 22.3, Ulmén a  un costado de escuela jose camarena DEBE SER UNA FACTURA POR JARDIN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLE EMILIA Razón Social ISIMAR SPA R.U.T. 76.654.077-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NICOLE EMILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global SERVICIO PREVENTIVO Y REACTIVO DE LIMPA DE FOSAS   $ 940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000

Total Neto	$ 940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.600
TOTAL OC	$ 1.118.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.339.555-8 Ver adjunto