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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3679-4955-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-106-COT25.POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE DECRETOS DE PAGO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS #363 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
31920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS #363 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-05-2025 |
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Proveedor |
VIOLETA IMPRESIONES |
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Razón Social |
VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.408.097-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIOLETA IMPRESIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151905
| Servicios de impresión industrial Digital | 2000 | Unidad | Impresión de decretos de pago, papel de 100 grs, Medidas aprox 216 x 356 mm, se adjunta imagen de lo requerido | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.920
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$ 199.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.