1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1952-1246-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 1952-310-COT25 ALZA MONITORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Villarrica Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3650 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Villarrica R.U.T. 61.602.248-2 Dirección de Facturación SATURNINO EPULEF N°2105 HOSPITAL NUEVO Comuna Villarrica Impuesto 997215 Dirección de Envío de la Factura SATURNINO EPULEF N°2105 HOSPITAL NUEVO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CF Ingenieros Razón Social CF INGENIEROS LTDA R.U.T. 76.796.274-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CF Ingenieros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 150 Unidad ALZA MONITOR/PANTALLA PARA ALCANZAR MAYOR COBERTURA A LOS FUNCIONARIOS SE ADJUNTA FICHA TECNICA - 100101711-3-5881   $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.248.500 $ 5.248.500

Total Neto	$ 5.248.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 997.215
TOTAL OC	$ 6.245.715