1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2934-71-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2934-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2934-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo S/N POSTA ALHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación 21 de mayo 440, Alhué Comuna Alhué Impuesto 1355775,97 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo 440, Alhué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 1 Unidad Productos de ferretería y eléctricos de acuerdo a numeral 17 de las Bases Administrativas normas Especiales. Oferta por la totalidad de los productos solicitados. $ 7.135.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.135.663 $ 7.135.663

Total Neto	$ 7.135.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.355.776
TOTAL OC	$ 8.491.439