1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 921831-249-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra REP. DE DESAGUE DE AGUA SERVIDAS V.F CONCEPCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-10-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Concepción Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348691/1100080207 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Concepción R.U.T. 61.980.700-6 Dirección de Facturación Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) Comuna Concepción Impuesto 100899,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Collao N° 715 (Estadio Atlético Militar) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Darval Servicios Razón Social DARVAL SERVICIOS SPA R.U.T. 77.661.368-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Darval Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Según anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-10-LQ25 SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO $ 531.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.050 $ 531.050

Total Neto	$ 531.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.900
TOTAL OC	$ 631.950