1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1876-223-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 8 DISPENSADORES ELÉCTRICOS DE AGUA FRIA/CALIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Nacional Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 888 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5 Comuna Santiago Impuesto 239482,08 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXPORTEC S A Razón Social EXPORTEC S A R.U.T. 96.608.230-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXPORTEC S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 8 Unidad arriendo de dispensadores eléctricos de agua fría/caliente 8 DISPENSADORES ELÉCTRICOS DE AGUA FRIA/CALIENTE $ 157.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.432 $ 1.260.432

Total Neto	$ 1.260.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.482
TOTAL OC	$ 1.499.914