1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 941739-49-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN ASCENSORES MARZO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de infraestructura y equipamiento Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025030349 del sistema Universidad de tarap. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-K Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 177657,03 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega limitada Razón Social Sociedad de servicios de ascensores omega limitada R.U.T. 76.834.188-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Omega limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global MANTENCIÓN ASCENSORES, EDIFICIO PRINCIPAL ORIENTE, EDIFICIO PRINCIPAL PONIENTE, EDIFICIO INDUSTRIA, EDIFICIO INTEGRAL, AULARIO A. MANTENCIÓN ASCENSORES, EDIFICIO PRINCIPAL ORIENTE, EDIFICIO PRINCIPAL PONIENTE, EDIFICIO INDUSTRIA, EDIFICIO INTEGRAL, AULARIO A. $ 935.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.037 $ 935.037

Total Neto	$ 935.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.657
TOTAL OC	$ 1.112.694