1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-347-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PHA/SOL 498-506/ESC. VALLE SIMPSON/CONVENIO SUMINISTRO 1233615-15-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN MONTO GLOBAL Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233615-15-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 652 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 154198,11 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global DETALLE ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO 1233615-15-LP26 $ 811.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.569 $ 811.569

Total Neto	$ 811.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.198
TOTAL OC	$ 965.767