1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-94-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mal emitida Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2597-4-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra TIERRA DEL FUEGO 903 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 417525 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor automatica y regulacion s.a. Razón Social AUTOMATICA Y REGULACION S A R.U.T. 87.606.700-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal automatica y regulacion s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad no definida   ESTADO DE PAGO N°7 POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS, COMUNA DE CONCON AÑO 2025, LICITACION N°2594-LQ25. PERIODO DE PAGO DESDE EL 01-11-2025 AL 31-11-2025. $ 2.197.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.197.500 $ 2.197.500

Total Neto	$ 2.197.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.525
TOTAL OC	$ 2.615.025