Orden de Compra. Nº3459-182-AG25 "F/P_ ADQ. DE ROPA DE CAMA PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN TACTICO-TECNICA PATRULLAS DE INFANTERIA 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3459-182-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra F/P_ ADQ. DE ROPA DE CAMA PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN TACTICO-TECNICA PATRULLAS DE INFANTERIA 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.287.570-K
Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna Arica
Impuesto 219991,5
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMEBA
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER DIAZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.121.039-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMEBA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121512
Fundas de almohada90UnidadFUNDA DE ALMOHADA COLOR BLANCA, 50X90CMFUNDA DE ALMOHADA COLOR BLANCA, 50X90CM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.100 $ 179.100
52121504
Fundas de colchón90UnidadFUNDA DE COLCHON COLOR BLANCA, 1 PLAZA FUNDA DE COLCHON COLOR BLANCA, 1 PLAZA ( tela de sabana con elástico en las 4 esquinas) $ 3.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.050 $ 355.050
52121505
Almohadas90UnidadCOLOR BLANCO, 50X90CM COLOR BLANCO, 50X90CM $ 6.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.700 $ 623.700
Total Neto $ 1.157.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.992
TOTAL OC $ 1.377.842


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.485.010-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.