1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3621-422-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CABILDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. HUMERES 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación AVDA. HUMERES 499 Comuna Cabildo Impuesto 111543,49 Dirección de Envío de la Factura AVDA. HUMERES 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPRODEC Eirl Razón Social MIGUEL ANGEL DELGADO LEIVA INGENIERIA MANTENCION P R.U.T. 76.407.347-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPRODEC Eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142005 Servicios de alumbrado urbano 1 Unidad no definida MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPARACION EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CABILDO.   $ 587.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.071 $ 587.071

Total Neto	$ 587.071
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.543
TOTAL OC	$ 698.614