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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4635-92-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2501556 SOBRES PORTA RADIOGRAFIAS - SUBDIRECCION ODONTOLOGICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
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R.U.T. |
74.069.500-2 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
201400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS Nº2.500 - ÑUÑOA - SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Saivluk SPA |
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Razón Social |
IMPRESOS SAIVLUK SPA
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R.U.T. |
76.929.366-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Saivluk SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 10000 | Unidad | Sobres chicos para radiografías en papel kraft de 160 gr. De 13 x 19 cm. Impreso a 1 color negro. | SOBRES RADIOLOGICOS Papel Kraf de 160grs.
Entrega en 4 días hábiles una vez recibido V°B° |
$ 106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.060.000
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$ 1.060.000
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Total Neto
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$ 1.060.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.400
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$ 1.261.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.