1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5531-68-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 5531-68-CM25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra República 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3059 del sistema Informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación República 701 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura República 701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER Razón Social CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER SPA R.U.T. 52.003.040-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 SERVICIOS DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS 1   (2221785) SERVICIOS DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS (2221785) SERVICIOS DE PINTURA EN MUROS Y FACHADAS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 25.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000.000 $ 25.000.000

Total Neto	$ 25.000.000
Descuento	$ 10.000.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000.000

Justificación de exención de impuesto