1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4323-53-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-37-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación Esmeralda 320 Comuna Perquenco Impuesto 316920 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor higiesol spa Razón Social HIGIESOL SPA R.U.T. 77.160.164-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal higiesol spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 50 Unidad CAJA DE 5 RESMA TAMAÑO OFICIO   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000 14111525 Papel multiuso 42 Unidad CAJA DE 10 RESMA TAMAÑO CARTA   $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.000 $ 693.000

Total Neto	$ 1.668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.920
TOTAL OC	$ 1.984.920