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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
845-85-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CHEE_ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACION (P01)_SC 57.404 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Wilson N°243 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
409537,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Wilson N°243 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ivan Jara Servicios Generales |
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Razón Social |
IVAN ESTEBAN JARA GONZALEZ
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R.U.T. |
9.415.431-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ivan Jara Servicios Generales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101604
| Ventiladores | 47 | Unidad | Ventilador Muro o Pared Oscilante diámetro 16" (40.5 cm) o mayor, excluyente. Potencia: 50 watts o superior, excluyente. Debe incluir soporte para muro, excluyente. Debido a que se instalará en altura debe tener cadena o cuerda de activación, excluyente. | |
$ 45.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.138.500
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$ 2.138.500
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Total Neto
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$ 2.138.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 16.962
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IVA 19 %
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$ 409.538
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$ 2.565.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.