1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3704-382-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Ampliación sala de estimulación PIE liceo DMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3704-75-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema ADMINSITRACIÓN DE FO. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a lo establecido en las bases administrativos y oferta de adjudicatario Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos R.U.T. 69.254.400-5 Dirección de Facturación O'HIGGINS 189 Comuna Cabo de Hornos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Javier Razón Social Servicio obras menores, venta leña, fletes, Javier R.U.T. 76.529.758-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Ampliación sala de estimulación Pie, liceo DMG, Puerto Williams JJLC E.I.R.L. empresa de la zona. $ 38.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.521.000 $ 38.521.000

Total Neto	$ 38.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.521.000

Justificación de exención de impuesto