1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-98-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-99-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación avda. balmaceda 035 Rauco Comuna Rauco Impuesto 169681,4 Dirección de Envío de la Factura avda. balmaceda 035 Rauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTOR CONSULTORA LIMITAADA Razón Social GESTOR CONSULTORA LIMITADA R.U.T. 76.333.494-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESTOR CONSULTORA LIMITAADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 13 Unidad compra de 13 pares de zapato de seguridad segun memo n° 17989 y terminos de referencia adjunto en los termino de referencia se detallan las tallas de cada zapato compra de 13 pares de zapato de seguridad segun memo n° 17989 y terminos de referencia adjunto en los termino de referencia se detallan las tallas de cada zapato $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.700 $ 414.700 53101902 Trajes de hombre 14 Unidad compra de 14 trajes de aGUA COLOR VERDE ADEMAS DEBEN SER GRUESOS SEGUN SOLICITUD N° 17989 Y TERMINOS DE REFERENCIA QUE INDICA ESPECIFICACION Y DETALLA LAS TALLAS QUE SE NECESITAN compra de 14 trajes de aGUA COLOR VERDE ADEMAS DEBEN SER GRUESOS SEGUN SOLICITUD N° 17989 Y TERMINOS DE REFERENCIA QUE INDICA ESPECIFICACION Y DETALLA LAS TALLAS QUE SE NECESITAN $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.860 $ 209.860 31371003 Capas refractarias 1 Unidad UN TRAJE DE PVC WADER t40 UN TRAJE DE PVC WADER t40 $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.990 $ 21.990 31371003 Capas refractarias 9 Unidad COMPRA DE 9 CAPAS IMPERMEABLES AZUL SEGUN SOLICITUD N° 17989 Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO COMPRA DE 9 CAPAS IMPERMEABLES AZUL SEGUN SOLICITUD N° 17989 Y TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.610 $ 38.610 31371003 Capas refractarias 21 Unidad COMPRA DE 21 BOTAS DE AGUA COLOR NEGRO LIVIANAS DE PVC SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTA Y SOLICITUD N° 17989 COMPRA DE 21 BOTAS DE AGUA COLOR NEGRO LIVIANAS DE PVC SEGUN DETALLE EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTA Y SOLICITUD N° 17989 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.900 $ 207.900

Total Neto	$ 893.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.681
TOTAL OC	$ 1.062.741