1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-349-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-182-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 527 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 237 Comuna Peralillo Impuesto 175750,19 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 237 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERVISION Razón Social TELECOMUNICACIONES MARJORIE ANDREA MORI LAGOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 76.444.043-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POWERVISION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Global SERVICIO DE INTERNET FIJO A 7 PUNTOS DE INSTALACION A TRAVES DE FIBRA OPTICA 100 MEGA SUBIDA PARA CADA PUNTO SIMETRICO, 100 MEGA DESCARGA, EQUIPO ROUTER CON WIFI Y MINIMO DE 4 PUERTAS LAN, SOPORTE TECNICO EN TERRENO EN UN PLAZO MAXIMO DE 12 HORAS PARA PROBLEMAS DE OPERATIVIDAD, EN ESTRICTA SUJECION A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION DEL PROVEEDOR .   $ 925.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.001 $ 925.001

Total Neto	$ 925.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.750
TOTAL OC	$ 1.100.751

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.444.043-9 Ver adjunto