1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057585-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Galvanos para ceremonia de reconocimiento Bienestar DSAN 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 210406 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAMM SpA Razón Social COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA R.U.T. 77.735.942-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAMM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 113 Unidad Se requiere la compra de galvanos según EETT adjuntas.   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.107.400 $ 1.107.400

Total Neto	$ 1.107.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.406
TOTAL OC	$ 1.317.806

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.519.546-9 Ver adjunto