Orden de Compra. Nº4057-367-AG25 " ADQ. ZAPATOS - OVEROL - GUANTES ESC. PEHUENCO SG.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-381-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-367-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ZAPATOS - OVEROL - GUANTES ESC. PEHUENCO SG.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-381-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 11778,1
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSWORK SPA
Razón Social COMERCIAL INDUSWORK SPA
R.U.T. 77.900.394-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSWORK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre1UnidadPAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD N°40 FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.-CALZADO SEGURIDAD QUEBEC CALZADO SEGURIDAD QUEBEC 400 PRO 35-46 $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre1UnidadOVEROL TALLA L FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.-Overol Activex Piloto Pop Overol Activex Piloto Poplin Azul C/ Reflectante $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
53102504
Guantes o manoplas3ParPARES DE GUANTES DE SEGURIDAD. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN.-Guante Activex Cabritilla Guante Activex Cabritilla Refuerzo Palma $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 46.990
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 11.778
TOTAL OC $ 73.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.