1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-404-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR DUPLICIDAD Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 2336 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 3949807,4 Dirección de Envío de la Factura ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sosecorp Razón Social SERVICIOS SOSECORP S.A. R.U.T. 76.150.958-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sosecorp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2025 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2025 $ 20.788.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.788.460 $ 20.788.460

Total Neto	$ 20.788.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.949.807
TOTAL OC	$ 24.738.267