1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1075963-52009-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 1075963-640-LQ23 - MANT. CORRECTIVA, SR: 215704 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1075963-640-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Juan Noé Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Unidad de Compra 18 septiembre N° 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1208 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI R.U.T. 61.606.001-5 Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000 Comuna 1 Impuesto 72746,82 Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TK ELEVADORES CHILE SA Razón Social TK ELEVADORES CHILE S.A. R.U.T. 96.726.480-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TK ELEVADORES CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global MANTENCIÓN CORRECTIVA, Cotización TV 570/2025/CL073803. (SR: 215704). MANTENCIÓN CORRECTIVA, Cotización TV 570/2025/CL073803. $ 382.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.878 $ 382.878

Total Neto	$ 382.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.747
TOTAL OC	$ 455.625