1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3779-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO JUAN DE DIOS PUGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Yerbas Buenas-Depto. Educación R.U.T. 69.130.401-9 Dirección de Facturación Avenida Centenario N°10 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 340172,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Centenario N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANVA SPA Razón Social ANVA SPA R.U.T. 77.913.827-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO JUAN DE DIOS PUGA MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL LICEO JUAN DE DIOS PUGA $ 1.790.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790.380 $ 1.790.380

Total Neto	$ 1.790.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.172
TOTAL OC	$ 2.130.552

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto