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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3750-170-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPO ELECTROGENO CESFAM DE LA HIGUERA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
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R.U.T. |
69.040.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02, La Higuera |
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Comuna |
La Higuera
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Impuesto |
277780 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02, La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LOS SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AVENIDA LA PAZ N° 1000, COORDINAR CON DOÑA SOFÍA GÓMEZ CAMPUSANO. | |
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Proveedor |
frankselec ingenieria |
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Razón Social |
INGENIERÍA FRANKSELEC SPA
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R.U.T. |
77.283.949-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
frankselec ingenieria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 1 | Global | MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPO ELECTROGENO CESFAM DE LA HIGUERA (Se adjunta especificaciones técnicas), debe adjuntar cotización. | |
$ 1.462.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.462.000
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$ 1.462.000
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Total Neto
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$ 1.462.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.780
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$ 1.739.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.