1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-557-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO OPD-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 10643,8 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 10 Unidad Desinfectante Cloro Gel 900 cc x unidad Desinfectante Cloro Gel 900 cc x unidad $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430 47131816 Desodorantes 50 Unidad Desodorante Ambiental Spray Desodorante Ambiental Spray $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.650 $ 37.650 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad Bolsas Basura 80 x 110 kit x 10 unidades Bolsas Basura 80 x 110 kit x 10 unidades $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940

Total Neto	$ 56.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.644
TOTAL OC	$ 66.664