1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-373-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. CARGADOR FRONTAL M-52, DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 64212,59 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEMSA Razón Social COMERCIAL LO ESPEJO MAQUINARIAS Y EQUIPOS S A R.U.T. 94.836.000-4 Sucursal CLEMSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101528 Cargadores de ruedas 6 Unidad   R PERNO (SO15-080252) $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160 22101528 Cargadores de ruedas 6 Unidad   R GOLILLA PLANA (S403-081002) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad   R ORING (S632-105001) $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921 $ 921 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad   R TUBO LLENADO (11L7-20061) $ 333.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.380 $ 333.380

Total Neto	$ 337.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.213
TOTAL OC	$ 402.174