1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078625-12-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Papel Impresión Convenio Conadi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bio Fondos Extrapresupuestarios Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 318 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS R.U.T. 61.402.006-7 Dirección de Facturación Aníbal Pinto 442, Tercer piso Comuna Concepción Impuesto 88711 Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto 442, Tercer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2025 Título Descripción Entrega miercoles 17 de diciembre, horario de 9:00 a 17 horas   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 140 Unidad papel de impresora multiuso tamaño oficio Reciclado   $ 3.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.900 $ 466.900

Total Neto	$ 466.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.711
TOTAL OC	$ 555.611