1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1624-110-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO OXIGENO 1624-10-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1624-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Nancagua Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 464 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 332 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE NANCAGUA R.U.T. 61.602.147-8 Dirección de Facturación 18 de Septiembre 464 Comuna Nancagua Impuesto 78045,54 Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 464 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 819 Unidad no definida ARRIENDO ABRIL CODIGO 1519 ARRIENDO ABRIL CODIGO 1519 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.433 $ 251.433 12141904 Oxígeno O 519 Unidad no definida ARRIENDO ABRIL CODIGO CODIGO 112594 ARRIENDO ABRIL CODIGO CODIGO 112594 $ 307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.333 $ 159.333

Total Neto	$ 410.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.046
TOTAL OC	$ 488.812