1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-951-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-221-L123/ Pedido 2151/ CTF 44 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-221-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) Comuna Santiago Impuesto 451535 Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SVALEN SPA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SVALEN SPA R.U.T. 77.413.941-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SVALEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 350 Unidad Polera de pique para verano polera de pique modelo premium, excelente calidad. $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.376.500 $ 2.376.500

Total Neto	$ 2.376.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.535
TOTAL OC	$ 2.828.035