1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1108734-65-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SP Capacitacion Genero - Apoyos Admin NC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCION PUEBLOS ORIGINARIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2973 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Huerfanos 770, piso 6, santiago Comuna Santiago Impuesto 1104260,05 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 770, piso 6, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS U-MANO S.A Razón Social EMPRESAS U-MANO SA R.U.T. 99.522.210-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS U-MANO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio Produccion Contratacion apoyos   $ 5.811.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.811.895 $ 5.811.895

Total Neto	$ 5.811.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.104.260
TOTAL OC	$ 6.916.155