1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 709129-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA. FISCALÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR Magallanes Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación LAUTARO NAVARRO 1228 Comuna Punta Arenas Impuesto 40394,95 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO NAVARRO 1228 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad Servicio de coffee break a requerir, para el día jueves 05 de junio de 2025, para atención de 30 personas, según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 212.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.605 $ 212.605

Total Neto	$ 212.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.395
TOTAL OC	$ 253.000